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安徽省临泉县委组织部2017年部门决算情况

第一部分 安徽省临泉县委组织部概况

一、部门主要职能

1、制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

2、研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

3、制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

4、负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

5、负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,临泉县委组织部2017年度部门决算纳为临泉县委组织部。

纳入临泉县委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共1个,行政编制26人,事业编制4人,目前在职23人(其中事业1人),退休11人,另有大学生村官10人由县委组织部负责管理并发放生活费。详细情况见下表:

序号单位名称
1临泉县委组织部本级
2县委组织部党员教育服务中心

第二部分 安徽省临泉县委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表

   公开01表
部门:  金额单位:万元
收入支出
项 目决算数项目决算数
栏 次   
一、财政拨款收入1,618.60一、一般公共服务支出1,333.45
二、上级补助收入 二、外交支出 
三、事业收入 三、国防支出 
四、经营收入 四、公共安全支出 
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出50.36
  九、医疗卫生与计划生育支出14.71
  十、节能环保支出9.95
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出195.84
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出12.48
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计 本年支出合计 
用事业基金弥补收支差额 结余分配 
年初结转和结余 年末结转和结余 
    
总计1618.6总计1618.6

收入决算表

     公开02表
部门:    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业 收入经营 收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次合计1,618.601,618.60     
201一般公共服务支出1,333.451,333.45     
20132组织事务1,333.451,333.45     
2013201行政运行1,333.451,333.45     
204公共安全支出1.801.80     
20402公安1.801.80     
2040211禁毒管理1.801.80     
208社会保障和就业支出50.3650.36     
20805行政事业单位离退休48.2348.23     
2080501归口管理的行政单位离退休42.5942.59     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★5.645.64     
20808抚恤1.251.25     
2080801死亡抚恤1.251.25     
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.880.88     
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.290.29     
2082703财政对生育保险基金的补助★0.580.58     
210医疗卫生与计划生育支出14.7114.71     
21012财政对基本医疗保险基金的补助★14.7114.71     
2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★14.7114.71     
211节能环保支出9.959.95     
21104自然生态保护9.959.95     
2110402农村环境保护9.959.95     
213农林水支出195.84195.84     
21305扶贫195.84195.84     
2130506社会发展195.84195.84     
221住房保障支出12.4812.48     
22102住房改革支出12.4812.48     
2210201住房公积金12.4812.48     
201一般公共服务支出1,333.451,333.45     
20132组织事务1,333.451,333.45     

支出决算表

        公开03表
部门:      金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计1,618.601,618.60    
201一般公共服务支出1,333.451,333.45    
20132组织事务1,333.451,333.45    
2013201行政运行1,333.451,333.45    
204公共安全支出1.801.80    
20402公安1.801.80    
2040211禁毒管理1.801.80    
208社会保障和就业支出50.3650.36    
20805行政事业单位离退休48.2348.23    
2080501归口管理的行政单位离退休42.5942.59    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★5.645.64    
20808抚恤1.251.25    
2080801死亡抚恤1.251.25    
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.880.88    
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.290.29    
2082703财政对生育保险基金的补助★0.580.58    
210医疗卫生与计划生育支出14.7114.71    
21012财政对基本医疗保险基金的补助★14.7114.71    
2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★14.7114.71    
211节能环保支出9.959.95    
21104自然生态保护9.959.95    
2110402农村环境保护9.959.95    
213农林水支出195.84195.84    
21305扶贫195.84195.84    
        

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表
部门:  金额单位:万元
收入支出
项 目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款11,618.60一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出
 3 三、国防支出
 4 四、公共安全支出
 5 五、教育支出
 6 六、科学技术支出
 7 七、文化体育与传媒支出
 8 八、社会保障和就业支出
 9 九、医疗卫生与计划生育支出
 10 十、节能环保支出
 11 十一、城乡社区支出
 12 十二、农林水支出
 13 十三、交通运输支出
 14 十四、资源勘探信息等支出
 15 十五、商业服务业等支出
 16 十六、金融支出
 17 十七、援助其他地区支出
 18 十八、国土海洋气象等支出
 19 十九、住房保障支出
 20 二十、粮油物资储备支出
 21 二十一、其他支出
 22 二十二、债务还本支出
 23 二十三、债务付息支出
本年收入合计241,618.60本年支出合计
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款260.00 
二、政府性基金预算财政拨款270.00 
 28  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              公开05表
部门:            金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 合计0.000.000.001,618.601,618.600.001,618.601,618.600.00    
201一般公共服务支出0.000.000.001,333.451,333.450.001,333.451,333.45201    
20132组织事务0.000.000.001,333.451,333.450.001,333.451,333.4520132    
2013201行政运行0.000.000.001,333.451,333.450.001,333.451,333.452013201    
204公共安全支出0.000.000.001.801.800.001.801.80204    
20402公安0.000.000.001.801.800.001.801.8020402    
2040211禁毒管理0.000.000.001.801.800.001.801.802040211    
208社会保障和就业支出0.000.000.0050.3650.360.0050.3650.36208    
20805行政事业单位离退休0.000.000.0048.2348.230.0048.2348.2320805    
2080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.0042.5942.590.0042.5942.592080501    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★0.000.000.005.645.640.005.645.642080505    
20808抚恤0.000.000.001.251.250.001.251.2520808    
2080801死亡抚恤0.000.000.001.251.250.001.251.252080801    
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.880.880.000.880.8820827    
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.290.290.000.290.292082702    
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.580.580.000.580.582082703    
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0014.7114.710.0014.7114.71210    
21012财政对基本医疗保险基金的补助★0.000.000.0014.7114.710.0014.7114.7121012    
2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★0.000.000.0014.7114.710.0014.7114.712101201    
211节能环保支出0.000.000.009.959.950.009.959.95211    
21104自然生态保护0.000.000.009.959.950.009.959.9521104    
2110402农村环境保护0.000.000.009.959.950.009.959.952110402    
213农林水支出0.000.000.00195.84195.840.00195.84195.84213    
21305扶贫0.000.000.00195.84195.840.00195.84195.8421305    
2130506社会发展0.000.000.00195.84195.840.00195.84195.842130506    
221住房保障支出0.000.000.0012.4812.480.0012.4812.48221    
22102住房改革支出0.000.000.0012.4812.480.0012.4812.4822102    
2210201住房公积金0.000.000.0012.4812.480.0012.4812.482210201    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       公开06表
部门:      金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出256.52302商品和服务支出763.88310其他资本性支出7.28
30101基本工资119.1130201办公费89.0631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴104.8530202印刷费85.0031002办公设备购置7.28
30103奖金10.6430203咨询费5.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费15.5930204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.6830206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.6430207邮电费12.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助590.9230211差旅费6.3031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费42.5930213维修(护)费0.2031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金1.2530215会议费3.0031020产权参股0.00
30305生活补助249.6430216培训费350.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费1.58304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费209.7930401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金284.9530225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费1.1030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金12.4830227委托业务费0.84307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计847.44公用经费合计771.16

第三部分 安徽省临泉县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1618.6万元、支出总计1618.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1618.6万元。其中:财政拨款收入1618.6万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1618.6万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1618.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1618.6万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县人才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1618.6万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1618.6万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加523.01万元,增长47.7%,主要原因:一是全县才工作经费列入组织部预算;二是全县培训工作经费列入组织部预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1618.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1333.45万元,占82%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.71万元,占0.009%;节能环保支出9.95万元,占0.006%;社会保障和就业(类)支出50.36万元,占0.3%;农林水(类)支出195.84万元,占12%;住房保障(类)支出12.48万元,占0.007%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1618.6万元,支出决算为1618.6万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1333.45万元,支出决算为1333.45万元,完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出14.71万元,年初预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的100%。

3.节能环保支出9.95万元,年初预算为9.95万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)支出50.36万元,年初预算为50.36万元,支出决算为50.36万元,完成年初预算的100%。

5.农林水(类)支出195.84万元,年初预算为195.84万元,支出决算为195.84万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障(类)支出12.48万元,年初预算为12.48万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1618.6万元,其中人员经费847.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费771.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

组织部无政府性基金收支,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

无重大事项支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,安徽省临泉县政府采购支出总额7.7万元,政府采购货物支出7.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,安徽省临泉县委组织部有电脑、打印机等设备共计49万元。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,安徽临泉县委组织部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,评价结果达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、及其他费用。

安徽省临泉县委组织部2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目预 算 数决 算 数
合 计5.4 1.58 
因公出国(境)费 0 
公务接待费 5.4 1.58
公务用车购置及运行费 0 
其中:公务用车运行维护费 0 
公务用车购置 0 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省临泉县委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元,支出决算为1.58万元,完成预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是单位能够严格执行八项规定,厉行节约,压缩“三公经费”支出。

(二)公务接待费支出1.58万元, 与2016年度决算相比,减少(增加)0.2万元,增长14%,增长的原因是2016年部分接待费用在2017年年初支付,所以费用有所增长。2017年安徽临泉县委组织部公务接待共31批次,主要是用于上级业务部门来人接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)1.76万元,下降(增长)的原因是实行公车改革,车辆上交。

联系方式:安徽省临泉县委组织部。政务公开在临泉先锋网,电子邮箱:LQZZBDGK@163.COM。


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